Configurar e-NCF

Para configurar los comprobantes electrónicos en ICG se deben realizar los siguientes pasos:

1.) En la caja de facturación ejecutar el programa Facturación Electrónica: 

2.) Una vez abierto el programa digitar en email la palabra ADMIN y luego aceptar:

3.) Una vez abierto la ventana nueva ir a Fichero > NCF Remoto:

4.) En la ventana de NCF Remoto darle al botón CONECTAR y VER Caja/Serie

Donde podremos observar la secuencia activa de los diferentes tipos de comprobante electrónicos 

5.) Para cambiar la secuencia de un comprobante electronico deben darle doble click al tipo de comprobante deseado para que abra la siguiente ventana:

En Nr. Inicial: Se indica la secuencia a iniciar para facturar

Nr. Final: Se indica secuencia con la que debe detener la facturación

Vencimiento: Es la fecha aprobada por DGII (IMPORTANTE para este caso indicar 31/12/2026)

Una vez digitado la secuencia darle a GRABAR

6.) Luego de darle a GRABAR el sistema pide confirmación para actualizar los datos según lo digitado:

7.) Ya podemos ver que los comprobantes fueron actualizados:

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