Saldar facturas a Crédito FrontRest

Saldar facturas a Crédito FrontRest

Para saldar o cobrar una o varias facturas a crédito se deben realizar los siguientes pasos:

1.) En la pantalla de mesas de FrontRest ir al botón Más Opciones (este paso se puede saltar dependiendo del tipo de usuario):


2.) Seleccionar botón Cobros:


3.) En la pantalla nueva, seleccionar el botón Asociar Cliente y buscar el cliente para cobrar:


4.) Una vez asociado el cliente (tal como se muestra en la siguiente imagen) se debe seleccionar la forma de pago por la que el cliente va a pagar (efectivo, tarjeta, transferencia, etc) luego botón NADA, debe quedar la según la siguiente imagen: 


5.) El siguiente paso es seleccionar las facturas que desean cobrar y el monto indicado en el campo ENTREGADO es el monto que se le está cobrando al cliente, una vez confirmado pueden darle a Tiquet para que se imprima el comprobante :


Nota: el monto cobrado por esta vía afectará el cierre Z según la forma de pago que selecciones.
Ejemplo: Si cobramos 377.6 en la forma de pago CHEQUE, al momento de realizar el cierre Z debemos declarar 377.6 en CHEQUE.

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