General
Saldar facturas a Crédito FrontRest
Para saldar o cobrar una o varias facturas a crédito se deben realizar los siguientes pasos: 1.) En la pantalla de mesas de FrontRest ir al botón Más Opciones (este paso se puede saltar dependiendo del tipo de usuario): 2.) Seleccionar botón Cobros: ...
Informe de facturas a Crédito FrontRest
Para ver un reporte de las facturas emitidas a Crédito se debe realizar los siguientes pasos: 1.) En el sistema ir a Más Opciones: 2.) Informes o Listados (el nombre varía dependiendo de la versión de ICG, pero sigue teniendo el mismo logo): 3.) ...
Como colocar unidades a los articulos de venta (Articulos Especiales)
Para configurar la cantidad de unidades de un artículo (Conteo), debemos realizar los siguientes pasos: 1) Ir al botón "MÁS OPCIONES" y seleccionar "ARTÍCULOS". 2) Buscar y seleccionar el artículo correspondiente. 3) En la pestaña "PROPIEDADES", ...
Botón Sin Stock
Para bloquear un articulo se debe realizar los siguientes pasos: 1.) En la pantalla de mesas ir a Más Opciones: 2.) Luego botón SIN STOCK 3.) En la nueva ventana: Del lado derecho pueden seleccionar los articulos que NO van a estar disponibles. Del ...
Como saber secuencia de comprobantes NCF
1.) En el escritorio de la caja hacer doble click en el programa DGI: 2.) En la ventana nueva click en Control NCF: 3.) En la siguiente ventana Conectar y luego podremos ver en el campo NCF POR USAR la cantidad de comprobantes disponibles:
Creación y modificación de Favoritos en ICGManager
Para crear un favorito se debe realizar los siguientes pasos: 1.) Ficheros > Asistente de Hostelería > Favoritos: 2.) En la ventana nueva pueden seleccionar cualquier favorito haciendo doble click para entrar en la ficha: 3.) Una vez en la ficha ...
Como cambiar la forma de pago de un Proveedor
1.) Para cambiar la forma de pago de un PROVEEDOR debemos ir a la ficha en Ficheros > Articulos: 2.) En la ficha del proveedor debe irse a la pestaña TARIFAS Y FORMAS DE PAGO luego hacer click en QUITAR para eliminar la forma de pago por defecto: 3.) ...
Informe de Facturas con descuento
Para ver un informe en ICG Manager con las facturas que tienen descuento se deben realizar los siguientes pasos: 1.) Acceder a ICG Manager > Estadista Analítica 2.) Seleccionar pestaña Documentos > Resumen Facturas de venta (con resumen de bases): ...
Listado Clientes con descuentos en ICG Manager
Para ver un informe de los clientes con sus descuentos debemos realizar los siguientes pasos: 1.) Hay un informe ubicado en Estadística Analítica > Resumen > Clientes: 2.) En la nueva ventana del informe selecciona el botón Mas Columnas y ahí puedes ...
Como ver las ventas por Articulos
Para generar un reporte y ver las ventas por articulos se deben realizar los siguientes pasos: 1.) Estadística Analítica: 2.) Pestaña Analítica de Articulos > Ventas: 3.) En la nueva ventana seleccionar Tipo de Articulo: Articulo, pueden filtrar por ...
Como Repetir Z
Para repetir un cierre ya realizado, se debe ir a Mas opciones > Repetir Z En la nueva ventana, seleccionar el cierre que se desea repetir y luego al botón ACEPTAR El sistema pregunta si desea cambiar las formas de pago, al darle que si, el sistema ...
Como facturar cliente Regimen Especial FrontRest
Al momento de facturar un cliente que sea Régimen Especial y se deba eliminar el 18% de ley, se debe seleccionar la casilla Facturar con impuesto y escoger el impuesto Exento + Ley (en caso de consumir en restaurante). NOTA: El codigo del impuesto ...
Enviar correos a clientes
Para enviar correos a los clientes, primero deben tomar en cuenta que tengan el correo bien escrito en la ficha: Importante acotar: si desean enviar correos a los clientes el día de su cumpleaños, asignarle a todos el mismo año. Esto con la finalidad ...
Como cambiar Comprobantes NCF V.3.18
Para cambiar de comprobantes se deben realizar los siguientes pasos: 1.) Ir a la caja de facturación > Ejecutar en el escritorio un programa llamado ICG DGII 2.) Una vez ejecutado irse al botón Control NCF 3. Darle click al botón CONECTAR 4. Luego ...
Cómo Generar Libros de Venta en impresora fiscal Epson
Para generar los libros de venta se deben realizar los siguientes pasos: 1.) En el escritorio de la caja que tiene la impresora fiscal conectada hay un programa llamado LVentas, debe ejecutarlo dándole doble click: 2.) En la aplicación, seleccionar ...
Cómo solicitar asistencia remota
Para solicitar asistencia vía remota al equipo de trabajo, nuestro consultor le enviará un código o ID de acceso al portal de asistencia, luego debe seguir estas indicaciones: 1. Ir a nuestra página web : www.canelasoluciones.com y presionar el ...
Cambiar comprobantes NCF
Para cambiar de comprobantes se deben realizar los siguientes pasos: 1.) Ir a la caja de facturación > Ejecutar en el escritorio un programa llamado ICG DGII 2.) Una vez ejecutado irse al botón Control NCF 3.) Digitar el password masterncf y click en ...
Generar 607
Para generar el 607 se deben realizar los siguientes pasos: 1.) Ejecutar una aplicación que está en el escritorio llamada ICG DGII: 2.) Una vez ejecutada, seleccionar el rango de fecha que se desea > y Generar informe: 3.) Una vez ejecutado, se hace ...